3,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 707 490,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 707 490,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 645 782,76 Kč |
| Čerpání | 60,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 426 000,00 | 1 426 000,00 | 959 115,00 | 67,26 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 353 650,00 | 353 650,00 | 243 655,00 | 68,90 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 55 736,30 | 22,29 |
| Opravy a udržování | 250 000,00 | 250 000,00 | 117 486,25 | 46,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 128 340,00 | 128 340,00 | 88 421,00 | 68,90 |
| Pohonné hmoty a maziva | 120 000,00 | 120 000,00 | 90 410,80 | 75,34 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 95 000,00 | 95 000,00 | 60 186,01 | 63,35 |
| Ostatní osobní výdaje | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 903,32 | 34,52 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 664,12 | 111,09 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 216,96 | 60,24 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 726,00 | 49,56 |
| Potraviny | 2 000,00 | 2 000,00 | 262,00 | 13,10 |
| Celkem | 2 707 490,00 | 2 707 490,00 | 1 645 782,76 | 60,79 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
