| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 260 000,00 | 260 000,00 | 166 480,00 | 64,03 |
| Plyn | 200 000,00 | 200 000,00 | 89 095,66 | 44,55 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 80 000,00 | 80 000,00 | 55 170,00 | 68,96 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 000,00 | 65 000,00 | 42 561,00 | 65,48 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 905,65 | 47,26 |
| Podlimitní programové vybavení | 26 620,00 | 26 620,00 | 3 178,87 | 11,94 |
| Nákup ostatních služeb | 26 180,00 | 26 180,00 | 4 104,00 | 15,68 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 23 400,00 | 23 400,00 | 13 585,00 | 58,06 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 276,00 | 99,86 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 271,44 | 68,93 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 350,00 | 23,50 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 539,43 | 45,39 |
| Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 274,00 | 9,13 |
| Služby školení a vzdělávání | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 802 000,00 | 802 000,00 | 425 791,05 | 53,09 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
