| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 360 000,00 | 360 000,00 | 259 081,00 | 71,97 |
| Opravy a udržování | 280 000,00 | 280 000,00 | 267 178,35 | 95,42 |
| Plyn | 110 000,00 | 110 000,00 | 56 946,68 | 51,77 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 89 300,00 | 89 300,00 | 66 219,00 | 74,15 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 400,00 | 32 400,00 | 25 894,00 | 79,92 |
| Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 673,31 | 28,91 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 918,00 | 47,67 |
| Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 620,00 | 30,48 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 872,69 | 63,49 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 14 000,00 | 14 000,00 | 9 434,86 | 67,39 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 500,00 | 500,00 | 155,00 | 31,00 |
| Celkem | 1 018 000,00 | 1 018 000,00 | 728 992,89 | 71,61 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
